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一、公司信息

　　東莞市奕東電子有限公司成立于1997年5月，注冊資本1億元人民幣，旗下分公司分別是湖北奕東精密制造有限公司、奕東電子（常熟）有限公司、四川遂寧市奕東電子有限公司、湖北友邦電子材料有限公司、奕東電子（香港有限公司），業(yè)務(wù)遍布全國，是一家服務(wù)于電子互連、光電顯示、通訊通信、半導(dǎo)體等行業(yè)的大型高科技集團(tuán)企業(yè)，在廣東東莞、湖北咸寧、江蘇蘇州、四川遂寧建設(shè)有生產(chǎn)基地，致力于各類精密沖壓和注塑、LCD金屬端子和LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連接器與接插件、光學(xué)保護(hù)膜、防爆膜、電鍍服務(wù)、模具制作的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。擁有一支高效服務(wù)意識的管理團(tuán)隊、研發(fā)團(tuán)隊、生產(chǎn)團(tuán)隊、銷售團(tuán)隊、售后服務(wù)團(tuán)隊。

二、項目背景

　　1.公司業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

　　2.經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　3.采購周期長，物料齊套失控

　　4.每個部門只完成自己的職能工作，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

　　5.人均產(chǎn)值低，人力成本高

　　6.員工流失率高

　　7.產(chǎn)品信息、物料信息不連貫，管理決策困難

　　8.公司沒有預(yù)算機(jī)制，只有財務(wù)報表

三、項目實施過程

　　1、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計，推行全面預(yù)算管理體系

　　2、運(yùn)營中心打造，包含運(yùn)營分析、體系優(yōu)化、目標(biāo)檢討與過程控制等

　　3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定

　　4、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點(diǎn)，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)

　　5、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng)；

　　6、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析；

四、項目實施成效

　　1、運(yùn)營中心的打造，擔(dān)負(fù)起公司戰(zhàn)略管理、經(jīng)營管控、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)支持的職能。

　　2、采購達(dá)成率提升了49.2%

　　3、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善，營業(yè)額提升30。3%

　　4、利潤率增長2.8%

　　5、訂單準(zhǔn)交率提升23%，產(chǎn)品平均交付周期縮短3天。

　　6、完善了人才體系，新進(jìn)人員流失率下降了57%，培養(yǎng)了12名的經(jīng)營管理人才

　　7、沉淀了一套年度經(jīng)營計劃制定與標(biāo)分解模式，讓公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

　　8、沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力